Как заполнить декларацию по НДС, если внесены исправления в документы реализации?
Добрый день.
Ситуация такая. Была выявлена ошибка в ставках НДС по реализации. Апрелем были сделана корректировка реализации и исправлены счета-фактуры. Эти исправленные счета-фактуры попадают в доплист за 1 кв. 2018г. Сейчас заполняю декларацию за 1 кв., но не пойму как учесть исправления. В первичную декларацию данные по исправленным счетам-фактурам не попадают. т.е. не выгружается Приложение 1 к разделу 9. Как же правильно поступить, отправить первичную декларацию с неверными данными и следом отправить уточненную декларацию? Помогите, пожалуйста, разобраться с этим вопросом.
Ситуация такая. Была выявлена ошибка в ставках НДС по реализации. Апрелем были сделана корректировка реализации и исправлены счета-фактуры. Эти исправленные счета-фактуры попадают в доплист за 1 кв. 2018г. Сейчас заполняю декларацию за 1 кв., но не пойму как учесть исправления. В первичную декларацию данные по исправленным счетам-фактурам не попадают. т.е. не выгружается Приложение 1 к разделу 9. Как же правильно поступить, отправить первичную декларацию с неверными данными и следом отправить уточненную декларацию? Помогите, пожалуйста, разобраться с этим вопросом.
Comments
-
nastya medved, Добрый день, уточните а если делаете корректировочную за 1 кв то доп лист формируется в самой НД по НДС ?
-
ОльгаК555, доп лист формируется в книге продаж за текущий период. А в первичную декларацию исправления не попадают. Я сделала так. Отправила первичную декларацию без учета исправлений, а затем сразу же отправила корректирующую НД. И оплатила 1/3 налога с учетом внесенных исправлений. Даже не знаю правильно ли я поступила, но по другому не получалось.
